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达州市环境卫生管理处2016年部门决算编制说明
达州市城市管理行政执法局门户网站 www.dzcg.gov.cn    发布日期:2017-09-04 16:46:00    来源:达州城管网    [打印本页]
  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能:主要负责城区大街小巷、桥梁、人行天桥的清扫保洁、冲洒水、吸尘、垃圾清运、果皮箱管护、垃圾清运、处置费的收取等工作。
  (二)2016年重点工作完成情况:
  1、抓节点重时段,稳步提升城市卫生质量。
  (1)、根据工作目标,推行网格化管理。
  (2)、针对重点地段和高峰时段,推行错时保洁制
  (3)、突出专项整治,保证消除卫生死角。
  2、日常清运和突击清理相结合,确保生活垃圾日产日清。对全市275个垃圾点(站)及时清运,日清运垃圾300余吨,全年共清运11万余吨垃圾。对各车组实行定人员、定车辆、定站点、定任务、定线路、包质量的“五定一包”责任制。
  3、加大冲洗吸尘力度,有效减少了粉尘污染。我处机械化作业所洒水车13辆,吸尘车6台,护栏清洗车2台。对全市230余万平方米面积进行冲洗降尘和路面市政设施的清洗。
  4、完成生活垃圾处置费的目标任务。先后发放收费通知书及催收通知书3500余份,签订协议146份。圆满完成了市财政下达的500万元收费任务。
  5、完成54座自管公厕和134座行业公厕的管理监督及维护。
  6、加强维修保障,确保设施正常运转。全年在单位内部共维修车辆1650台次;换胎补胎370余台次;维修站点239次;安装果皮箱90余个;维修果皮箱190余个;更换破损果皮箱110余个;拆回废旧果皮箱100余个。加工制作手推车60辆,维修手推车80余辆。
  7、完成工程建设项目。一是环卫停车场已完成了立项、规划、国土等相关手续,现已报财政审控制价;二是完成4座公厕修建和4座公厕改建;三是修建了1座地埋压缩式垃圾站和完成报送财政1座压缩式中转站2座地埋压缩式垃圾站的评审控制价。
  8、狠抓安全工作不放松。把安全工作作为推进工作的生命线来抓,抓源头、强预防,全程适时跟踪监控安全工作态势,全年未发生一起重大安全事故。
  二、部门概况
  达州市环境卫生管理处隶属于达州市行政管理执法局,系正科级全额拨款事业单位。核定编制302人,截止2016年12月31日,正式职工257人,自招临工1006人,公益岗位临工290人,内设办公室、党办、人事股、计财股、安保股、稽查股、工会办、法制宣传股、垃圾处置管理所、机械化所业所、材料股、西外清扫所、西城清扫所、东城清扫所、监察队、清运所、公厕管理所。
  三、收支决算总体情况
  2016年达州市环境卫生管理处本年收入合计8820.26万元,其中:财政拨款收入7670.03万元,占87%;其他收入1150.23万元,占13%。
  2016年达州市环境卫生管理处本年支出合计8505.7万元,其中:基本支出5558.07万元,占65%;项目支出2947.63万元,占35%。
  四、财政拨款收支决算情况
  达州市环境卫生管理处2016年度财政拨款收支总决算与2015年相比,财政拨款收入增加419.94万元,增长6%;财政拨款支出增加673.52万元,增长10%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  达州市环境卫生管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出5006.07万元,占本年支出合计的59%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少871.09万元,下降17%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  达州市环境卫生管理处2016年一般公共预算财政拨款支出5006.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出356.28万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出86.17万元,占2%;城乡社区支出4355.28万元,占87%;住房保障支出208.34万元,占4%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为83.88万元,完成预算100%。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为272.4万元,完成预算100%
  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为86.17万元,完成预算100%。
  4.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2016年决算数为4355.25万元,完成预算85%,决算数小于预算数的主要原因是2016年度城乡社区支出类剩余15%的经费为基本支出结转176.46万元,项目支出结转571.31万元。其中基本支出结转为“办公费”、“福利费”、“维修(护)费”、等支出,项目支出为尚未结算的基建工程款。
  5.住房和保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为208.34万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  达州市环境卫生管理处2016年一般公共预算财政拨款基本支出4824.11万元,其中:
  人员经费3516.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费1308.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  达州市环境卫生管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.04万元,完成预算56%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.22万元,完成预算88%;公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算8%,2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位树立例行节约观念,严格控制支出,加强公务用车管理,规范公务接待活动的结果。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加12.15万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加11.38万元;公务接待费支出决算增加0.77万元。“三公”经费财政拨款支出增加的主要原因是2015年度预算严重不足。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算13.22万元,占94%;公务接待费支出决算0.82万元,占6%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费
  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  2.公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车购置及运行维护费13.22万元,其中:
  公务用车购置支出0万元。
  公务用车运行维护费支出13.22万元。主要用于单位日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费
  2016年公务接待费0.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、会议费、用餐费。国内公务接待4批次,64人,共计支出0.82万元,具体内容包括:一是接待万州环卫考查公厕建设管理,金额2920元(住宿费1700元);二是北京环卫集团考查市场化改革合作事宜,金额5308元(会议费3200元)。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  达州市环境卫生管理处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2713.69万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年度,达州市环境卫生管理处机关运行经费支出0万元。
  (二)政府采购支出情况
  2016年度,达州市环境卫生管理处政府采购支出总额606.44万元,其中:政府采购货物支出606.44万元。主要用于采购办公设备、生产用车、环卫专用设备等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日达州市环境卫生管理处公有车辆119辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车117辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  本单位2016年度未开展预算绩效评价。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是零余额帐户利息收入、就业局拨入临工工资、社保科拨入临工保险等。
  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
  6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
  7.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项):指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
  8.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项):指反映城市公用事业附加安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
  9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
  10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:表1.收入支出决算总表
  表1-1.收入决算表
  表1-2.支出决算表
  表2.财政拨款收入支出决算表
  表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
  表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  表5.国有资本经营预算支出决算表
市环卫处2016年决算公开表
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