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达州市市政工程管理处2018年部门预算编制的说明
达州市城市管理行政执法局门户网站 www.dzcg.gov.cn    发布日期:2018-05-14 10:56:55    来源:达州城管网    [打印本页]
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介
  达州市市政工程管理处主要负责城市道路、路灯、桥梁等市政基础设施的管理和维护,监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、路灯、桥梁设置设施。
  (二)2018年重点工作
  1、市政道路、路灯的日常维护管养工作;
  2、凤凰山隧道西延线二、三期工程,凤凰山隧道东、西侧安置房建设工程,滨河路北段二期工程,莲花路道路工程,石莲花路道路工程,莲花湖小学东侧市政道路工程,狮子河排水系统治理工程,万家河污水管网工程等重点工程项目的建设管理工作。
  二、部门预算单位构成
  达州市市政工程管理处为全额拨款事业单位,属市本级一级预算单位,无二级预算单位,核定事业编制186名,领导职数1正(正科级)3副。2018年在职职工人数175人,退休职工116人,遗属人员9人。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,市政工程处全部收入和支出都纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市政工程处2018年收支总预算17,279.07万元,比2017年收支预算总数减少了4,032.26万元,主要原因是2017年继续执行上年度部分未执行的工程项目预算,减少了结转至本年继续执行的预算,相应的减少了本年度预算收支总数。
  (一)收入预算情况
  市政工程处2018年收入预算17,279.07万元,其中:上年结转15,591.37万元,占90.23%;一般公共预算拨款收入1,687.70万元,占9.77%。
  (二)支出预算情况
  市政工程处2018年支出预算17,279.07万元,其中:基本支出1,635.90万元,占9.47%;项目支出15,643.17万元,占90.53%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  市政工程处2018年财政拨款收支总预算17,279.07万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1,687.70万元,上年结转一般公共预算拨款收入15,483.00万元,上年结转政府性基金预算拨款收入108.37万元;支出包括:一般公共预算拨款支出1,687.70万元,上年结转一般公共预算拨款支出15,483.00万元,上年结转政府性基金预算拨款支出108.37万元;其中:一般公共预算拨款支出包括:社会保障和就业支出218.30万元,医疗卫生与计划生育支出70.90万元,其他城乡社区公共设施支出1,267.50万元,住房保障支出131.00万元;上年结转一般公共预算拨款支出包括:其他城乡社区公共设施支出13,101.00万元,其他污染防治支出2,382.00万元;上年结算政府性基金拨款预算支出包括:城市建设支出71.60万元,征地和拆迁补偿支出36.77万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  市政工程处2018年一般公共预算当年拨款1,687.70万元,比2017年预算数减少了126.30万元。主要是减少了人员,2018年比2017年在职人数减少了11人,相应的减少了人员支出。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出218.30万元,占12.93%;医疗卫生与计划生育支出70.90万元,占4.20%;城乡社区支出1,267.50万元,占75.10%;住房保障支出131.00万元,占7.77%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为218.30万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本要老保险费支出。
  2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为70.90万元,主要是用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
  3.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2018年预算数为1,267.50万元,主要用于:人员工资、社会保障缴费、工会经费、差旅费、日常运转所需的办公费、水电费、邮电费,公务接待费、公务车运行、凤凰山隧道西延线二、三期、滨河路北段二期、莲花路市政道路工程、石莲花路市政道路工程、莲花湖小学东侧市政道路工程、凤凰山隧道东、西侧安置房建设工程、狮子河排水系统治理工程、万家河污水管网工程等工程项目以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为131.00万元,主要用于:单位按人力资源盒社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  市政工程处2018年一般公共预算基本支出1,635.90万元,其中:
  人员经费1,516.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费119.20万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
  七、一般公共预算项目支出情况说明
  市政工程处2018年一般公共预算项目支出51.80万元,主要用于:办公楼租金50.00万元,公务用车运行及维护费1.20万元,公务接待费0.60万元。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  市政工程处2018年无政府性基金预算支出。
  九、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  市政工程处2018年“三公”经费财政拨款预算数 1.80万元,其中:因公出国(境)经费0 万元,公务接待费0.60万元,公务用车购置及运行维护费1.20万元。
  (一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是我单位无因公出国(境)需要。
  (二)公务接待费与2017年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委政府十项规定和市委政府十一项规定要求,严格控制接待规模及标准。2018年公务接待费计划用于工程项目建设等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要是我单位严格遵守公务用车规定,贯彻落实国家“节能减排”的大政方针。
  单位现有公务用车 1辆,其中:轿车 1辆,越野车0 辆,多功能乘用车 0辆。
  2018年未安排公务车购置费。
  2018年预算安排公务用车运行维护费 1.20万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务用车和施工建设等工作的正常开展。
  十、其他重要事项的情况说明
  1、政府采购情况
  2018年,市政工程处未安排政府采购预算。
  2、国有资产占有使用情况
  截止2017年底,市政工程处共有车辆6辆,其中,公务用车1辆,其他车辆5辆,单位价值50万元以上的通用设备1台,单位价值100万元以上的专用设备1台。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及100万元以上的大型设备。
  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指用于市政公用设施日常维护工作运转支出以及建设工程项目的各项管理费用、工程款的支出。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的在职职工的基本养老保险费用。
  5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指单位缴纳的在职职工的医疗保险费用。
  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位缴纳的在职职工的住房公积金费用。
  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9.“三公经费”:纳入市级财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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