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达州市环境卫生管理处2018年部门预算编制说明
达州市城市管理行政执法局门户网站 www.dzcg.gov.cn    发布日期:2018-05-14 10:59:04    来源:达州城管网    [打印本页]
  一、基本职能及主要工作
  (一)市环卫处职能简介
  主要负责城区卫生的监督考核考评工作及公厕、垃圾站管理、垃圾清运处置费的收取等工作。
  (二)市环卫处2018年工作重点
  1、加强职工的政治理论学习和业务培训,进一步提高全体职工的综合素质。及时完善修订单位各项规章制度,加强各项管理制度的落实和严格执行,坚持以制度管人,更好地完成各项任务。
  2、加大安全生产宣传教育监管力度,切实保障广大环卫职工的人身安全,提高环卫工作的良性发展。
  3、加强扬尘治理,查找根源,规范管理脏车入城和工地乱象,最大限度降低粉尘污染,保证城市卫生质量。
  4、进一步加大收费政策宣传力度,提高市民环卫意识和缴费意识,同时深挖内部潜力,加大创收力度,完成全年收费任务。
  5、加大对市民环境意识宣传力度和环卫管理执法力度,不断提高市民爱护环境、珍惜环卫工人劳动成果的意识。
  6、进一步加强纪律作风建设。端正工作态度,规范工作秩序,严格执行上班签到制度和请销假制度,加大对机关纪律作风的监督检查力度,进一步提高执行力。
  7、对建成和已安装好的城市环卫基础设施做到管护并重,加大对城市基础设施建设工程的质量监管和行业技术指导力度,高标准地完成任务并按期投入使用。同时,进一步加强环卫基础设施建设。
  8、进一步做好预算编制工作,加强对三公经费预算,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使预算真正发挥更大作用。
  9、做好环卫市场化区域日常监管考核考评工作。
  二、部门预算单位构成
  市环卫处隶属于达州市城市管理执法局,系正科级全额拨款事业单位。核定编制302人,截止2017年12月31日,正式职工244人,自招临工203人,公益岗位临工89人,内设办公室、人事股、计财股、党办、稽查股、工程设备股、安保股、法制宣传股、材料股、市场化管理办公室、垃圾处置场管理办公室、老城区卫生管理所、西外新区卫生管理所、垃圾处置管理所、公厕管理所、监察中队。 
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,市环卫处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市环卫处2018年收支总预算2475.69万元,比2017年收支预算总数减少189.67万元,主要原因是在编职工到龄退休,人员支出减少。
  (一)收入预算情况
  市环卫处2018年收入预算2475.69万元,其中:上年结转156.29万元,占6%;一般公共预算拨款收入2319.4万元,占94%。
  (二)支出预算情况
  市环卫处2018年支出预算2475.69万元,其中:基本支出2285.1万元,占92.3%;项目支出185.59万元,占7.5%;成本费用5万元,占0.2%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  市环卫处2018年财政拨款收支总预算2475.69万元,比2017年收支预算总数减少189.67万元,主要原因是在编职工到龄退休,人员支出减少。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2319.4万元、上年结转156.29万元;支出包括:城乡社区支出1887.49万元、医疗卫生与计划生育支出99.3万元,住房保障支出183.3万元,社会保障和就业支出305.6万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  市环卫处2018年一般公共预算当年拨款2319.4万元,比2017年预算数减少106.8万元。主要是在编职工到龄退休,人员支出减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  城乡社区支出1731.2万元,占75%;医疗卫生与计划生育支出99.3万元,占4%;住房保障支出183.3万元,占8%:社会保障和就业支出305.6万元,占13%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2018年预算数为1731.2万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为305.6万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为99.3万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
  4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为183.3万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  市环卫处2018年一般公共预算基本支出2285.1万元,其中:
  人员经费2118.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费167万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、租赁费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  市环卫处2018年“三公”经费财政拨款预算数15万元,其中:公务接待费7万元,公务用车运行维护费8万元。
  (一)市环卫处无因公出国(境)经费支出。
  (二)公务接待费与2017年预算持平。树立例行节约观念,严格控制支出,规范公务接待活动。
  2018年公务接待费计划用于开展会议及业务交流等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。树立例行节约观念,严格控制支出,加强公务用车管理。
  单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,
  2018年未安排公务用车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常办公等工作的正常开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  市环卫处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
   市环卫处属全额拨款事业单位,不属机关运行经费支出范畴。
  (二)政府采购情况
  2018年,市环卫处安排政府采购预算12万元,主要用于采购电脑、空调等办公设备。
  十、名词解释
  1.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  5.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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