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四川省达州市市政工程管理处2017年部门决算编制说明
达州市城市管理行政执法局门户网站 www.dzcg.gov.cn    发布日期:2018-09-28 16:39:00    来源:达州城管网    [打印本页]
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  主要负责城市道路、路灯、桥梁等市政基础设施的管理和维护,监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、路灯、桥梁等设施,以及市委、市政府确定的重大工程项目的建设、管理工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.市政设施维护管理

  增强服务意识,树立服务观念,不断拓展服务领域和服务功能,完善各项服务制度,积极履行市政的维修职能,市政设施维修管理范围城区范围内全面覆盖、不留死角。全年共计完成:

  (1)维修车行道:51753平方米。

  (2)维修人行道:28650米。

  (3)新建下水道:480米、清掏下水道:9630米。

  (4)拆换井盖:369匹。

  (5)清掏检查井、雨水井:1068套。

  (6)拆换检查井、雨水井:1872套。

  (7)维修拆破损路沿石:16530米,新换路沿石16530米。

  2.市政照明设施管理维修快速高效

  紧紧围绕路灯管理及维修中心工作,不断追求更高的工作效率、更优的服务质量及更快捷的运行机制,确保城市亮灯率及照明设施完好率98%以上,为城市建设、经济建设和方便群众生活做出了积极的贡献。

  (1)确保路灯抢修投诉热线电话畅通,全天候受理路灯故障投诉,实行限时抢修、及时反馈。全年受理处理市长热线及市民来电反映故障共100余起;累计应急处理路灯故障抢修、维修135班次。

  (2)完成三化工程405栋楼宇建筑亮化用电申请安装,协调工作;三化专用变压器2台(中信银行、天地人和);完成了西外46栋楼宇亮化施工。

  (3)全部完成全城路灯节能改造项目的施工;其中新建862柱5868盏led路灯,更换5353盏led灯具,新建路灯专用变压器7台,路灯用电配电柜123台,完成地电、国电更换用电计量装置123套。

  (4)配合滨河路改造、凤凰山山前路工程,拆除滨河路路灯130盏、凤凰山山前路30盏、陵园路17盏、戒毒所7盏;配合对接金南大桥、凤凰山隧道路灯及配电设施设备建设工作。

  (5)完成2017年春节亮化工作以及2018年春节氛围打造项目的前期预备工作;

  (6)日常维护:全年维修路灯310余盏次,更换各类光源电器120件套,维修电缆及线路故障约300余处,更换及维修各型号电缆4800余米,维护配电箱80(更换镇流器40台、时控开关40个及其部分线路故障)。

  3.城市桥梁隐患排查及时到位

  3月、6月、8月我处分别对所管辖的12座城市桥梁进行了隐患排查,对发现的问题也逐一进行了整改,保障了城市桥梁的安全运行。

  4.重点项目建设

  (1)达州市金南大桥工程项目:项目总长约2050米。完成主桥主梁15~24#节段及中、边跨合拢段浇筑;完成z1辅助墩36米及系梁一道,z4辅助墩38.5米及系梁两道,完成隔离墩600延米,防撞墩1200延米;完成人行挑梁75%,栏杆90%;完成z1、z4辅助墩支座安装、斜拉索体系转换、临时固结切除等。南岸引桥完成连续梁支架桩30根,支架承台30个,完成引桥z5~z7、z10~z16连续梁施工,16#桥台,涵洞施工。完成引桥防撞墩800米,支墩800米,隔离墩440米。完成栏杆85%,钢纤维混凝土800延米。桥改路填方300000方。西岸引道完成锚杆施工1823米,喷射混凝土667㎡,护脚墙197m3,雨水管完成1797延米,污水管完成1015延米,雨污水检查井完成47座,综合管网完成1738延米。完成路基垫层、底基层填筑,完成路面中、下面层填筑。完成人行道铺装90%,完成中央分隔带绿化,人行道绿化完成75%。截止目前已完成总投资约7.06亿元(征地拆迁补偿资金1亿元),完成工程总体形象进度95%。

  (2)金南大道西延线ⅰ期工程项目:本项目位于达州市马房坝、金山片区,东起金龙大道,与西河路交汇,西至达州火车站职工宿舍区。道路长约987米,宽50米。项目总投资约4.5亿元(其中建安费约0.88亿元,拆迁费用约3.5亿元,其他费用约0.12亿元);主要建设内容包括:道路、综合管沟、排水、景观绿化及配套附属设施等工程。采用政府投资进行建设。完成了立项、规划选址、可研编制及审查、地灾、方案设计及规划审查、勘察、初步设计、现有地形地貌的复测、初步设计审查、施工图设计及审查等前期工作,取得了征地红线图、国土勘界图及土地分类表,区征拆办多次到现场踏勘、摸底。目前已招标确定施工、监理单位,计划年底开工建设。

  (3)达州市凤凰山隧道工程项目:全长约5.6千米,其中隧道长2450米。2017年主要完成隧道右洞(长2331米)于2017年2月28日贯通,所有横通道已全部贯通,左右线二衬已全部完成。电缆沟已完成,完成路基段挖填方。完成明渠及箱涵施工。完成桥梁上、下部施工。完成桥面铺装。完成隧道内左右幅及210改线段底层油面铺设。截止目前完成总投资约 6.85 亿元(含征拆资金),完成工程总体形象进度91.27%。

  (4)凤凰山隧道西延线一、二、三期工程:一期工程道路设计总长1331.477米,道路设计标准宽度为40米,2017年完成地面清表6万方,土石方开挖及回填61万立方,土石方已基本完成;管廓浇筑成型1260m,完成总量100%。雨污管网5600米,完成总量100%,级配碎石48000㎡,完成总量100%,水泥稳定碎石基层25000㎡,完成总量50%,完成路沿石安装2000米,完成总量45%;二期工程道路设计总长568.88米,宽度40米,其中跨莲花湖泄洪渠桥梁长240米,2017年二期工程:清表1.7万㎡,土石方挖填24万㎡,敷设土工格栅23.7万㎡。桥梁工程:桩基础挖孔(及浇注)1752米。施工便道完成。三期工程:共清表3.6万㎡,清淤3万方,换填片石3万方,土石方挖填31万方,挡土墙1.5万方。已完成总投资约2.08亿元,完成工程总体形象进度37.6%

  二、部门概况

  达州市市政工程管理处属正科级财政一级拔款事业单位,无二级预算单位,核定事业编制223人,实有在编人数175人。全处内设办公室、人事股、财务股、工程股、质安股、工会办、材料设备管理股、预算股、合同办、监察审计股、总工办、市政设施管理股、路灯管理所、维修管理所共14个股室。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年本年收入合计24,351.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入22,562.36万元,占92.65%;政府性基金预算财政拨款收入1,789.20万元,占7.35%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计43,848.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加17,962.48万元,增长69.39%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出26,489.17万元,占本年支出合计的93.74%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22,066.50万元,增长498.94%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出26,489.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.44万元,占0.01%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出348.21万元,占1.31%;医疗卫生支出74.70万元,占0.28%;住房保障支出137.90万元,占0.52%;交通运输支出15,000.00万元,占56.63%;城乡社区支出10,926.92万元,占41.25%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为1.44万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

  2.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 支出决算为10,923.92万元,完成预算41.20%,决算数小于预算数的主要原因是工程项目债券资金尚未达到支付条件,结转结余债券资金15,591.37万元。

  3.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算为3.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

  4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 支出决算为15,000.00万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为137.90万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为79.11万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为229.80万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为39.30万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为74.70万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,142.76万元,其中:

  人员经费2,034.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费108.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.20万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算于2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出1.20万元。主要用于市政道路设施运行、维护及工程施工等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年决算数持平。

  3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算与2016年决算数持平,主要是因为政策规定出来后,提倡厉行节约,反对铺张浪费,为切实响应政策号召,我处积极采取措施,杜绝了一切不必要的费用发生,故未发生公务接待费用。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出1,768.35万元,主要用于城市建设、土地开发、征地和拆迁补偿以及城市公共设施配套等支出。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出2142.76万元,比2016年增加114.59万元,增长5.65%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额373.98万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出373.98万元、政府采购服务支出0万元。主要用于达州市嘉祥外国语学校南侧道路工程。授予中小企业合同金额373.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,我处共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  2017年我单位尚未实施预算绩效管理。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  2017年我单位尚未实施预算绩效管理,本单位未对2017年整体支出开展绩效自评,存在的问题无。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
  
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分)  
明确性(5分)  
合理性(5分)  
预算编制(10分) 测算依据(5分)  
目标管理(5分)  
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 市级财力专项预算分配时限(1分)  
中央专款分配合规率(1分)  
中期评估(2分) 执行中期评估(2分)  
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分)  
绩效目标动态监控(3分)  
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分)  
非税收入上缴情况(1分)  
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分)  
行政事业单位资产报告情况(2分)  
资产管理与预算管理相结合(2分)  
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分)  
信息公开(6分) 预算公开(2分)  
决算公开(2分)  
绩效信息公开(2分)  
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分)  
评价结果应用(3分)  
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分)  
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)  
人才培养(5分)  
满意度(10分) 协作部门满意度(3分)  
管理对象满意度(3分)  
社会公众满意度(4分)  


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  2017年我单位尚未实施预算绩效管理。

  2017年项目支出绩效评价得分表
  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事业支出(项):指除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“事业运行”以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

  10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指用于市政公用设施日常维护工作运转支出以及建设工程项目的各项管理费用、工程款的支出。

  11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指用于我处机关人员的工资、福利等日常办公经费的支出。

  12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

  14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

  15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

  16.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项):指反映城市公共设施及环境卫生等主要项目以外的城市公用事业的附加支出。

  17.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

  18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位为离退休职工支出的费用。

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的在职职工的基本养老保险费用。

  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位缴纳的在职职工的职业年金费用。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指单位缴纳的在职职工的医疗保险费用。

  23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位缴纳的在职职工的住房公积金费用。

  24.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映除“大气”、“水体”、“噪声”、“固体废弃物与化学品”、“放射源和放射性废物监管”、“辐射”以外的其他用于污染防治方面的支出。

  25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入决算表

  表1-2:支出决算表

  表2:财政拨款收入支出决算表

  表3:财政拨款支出决算明细表

  表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表6:国有资本经营预算支出决算表
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