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四川省达州市环境卫生管理处2017年部门决算编制说明
达州市城市管理行政执法局门户网站 www.dzcg.gov.cn    发布日期:2018-09-28 16:40:00    来源:达州城管网    [打印本页]
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。负责市中心城区清扫保洁、清洗吸尘、清运工作的管理及质量的监督考核;负责市中心城区63座公厕、垃圾站点的管理与维护;负责垃圾处置费的收取等工作任务。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1、顺利完成市场化移交工作

  经过严格公开招标程序,成功引进北京环境有限公司,并成立达州京环环境服务有限公司。将中心城区248.6万平方米“墙到墙”“红线到红线”范围内公共区域、市政设施清扫清洗和垃圾清运等整体打包推向市场化作业,推行纵向到边、横向到底、不留空隙的一体化全覆盖保洁模式,于6月1日,市场化服务企业达州京环环境服务有限公司正式承接中心城区部分区域的清扫保洁和垃圾收运工作,经市城管执法局、市法制办多次合法性审查,6月13日与达州京环环境服务有限公司正式签定了合同。实现了环卫改革“零投诉、零上访”,保证了队伍稳定、社会稳定,受到了市委市政府的高度肯定。

  2、建立了“管干分离”新机制

  以提升环境质量和管理水平,改变 “既当运动员又当裁判员”管干一体模式,实行管干分离、以费养事,建立达州市中心城区环卫作业市场化运营新机制。坚持企业内部考核、环卫机构日常考核和主管部门考核“三位一体”,实行日考核、周汇总、半月通报、月考评,将媒体、公众反映的以及日常巡查、专业检查、数字化城管发现的环境卫生问题纳入考核体系。

  3、加大公厕卫生质量及投入使用

  市中心城区63座公厕按照一类公厕“七无七净”、二类公厕“五无五净”的卫生标准执行。对全市直管公厕没有残疾人障碍通道设施的现状进行摸底排查后,现已全部改进完毕。对红旗影院对面、人民公园、钟楼、县招、61队五座公厕进行了升级改建并重新投入使用,为市民提供更好的如厕环境。

  4、完成生活垃圾处置费的目标任务及站点工作

  改进收费方法,积极主动作为,做到应收尽收,加大收费力度,合情合法进行文明收费,圆满完成了本年的收费任务,建立一组一档制管理,将各组的工作日志和收费合同进行分组归档。对现管理站点36座,建立了一点一档制管理,登记好维修巡查记录以及点站运行记录,将各垃圾站点相关资料进行分别存档管理。管理人员必须维护好站点周边的环境卫生,定期对垃圾站进行消毒,垃圾站管理做到了无事故、无差错。同时,加强维修保障,确保设施正常运转,环卫设施设备的正常运转是环卫工作的重要保障,全年共维修点站320座次,安装果皮箱476余个,维修果皮箱230余个,更换破损果皮箱213个;拆回废旧果皮箱100余个。

  5、完成工程建设项目

  (1)新建公厕2座,福临苑公厕目前已完工,滨河路北沿线公厕已进行了政府采购,目前已完工。

  (2)新建压缩式垃圾中转站1座,青少年宫压缩式垃圾中转站已竣工并投入使用。

  (3)新建地埋压缩式垃圾站2座,人民公园地埋压缩式垃圾站、凤凰大桥地埋压缩式垃圾站已竣工建成并投入使用。

  (4)环卫专用停车场1座,已经开工建设。

  (5)新建莲花湖湿地公厕3座,莲花湖湿地公园由于历史原因没有建设环卫基础设施,按照市委、市政指示,我处承担了修建湿地公园生态公厕的任务,我处多次与市城乡规划局、市代建办和莲花湖管委会等相关单位沟通、协调,已选址定点修建3座公厕。目前已竣工建设完成并投入使用公厕1座,其中1座公厕正在施工中,另1座公厕正在准备前期工作。

  二、部门概况

  达州市环境卫生管理处隶属于达州市城市管理行政执法局,系正科级全额拨款事业单位。核定编制302人,截止2017年12月31日,正式职工244人,自招临工199人,公益岗位临工88人,内设办公室、人事股、计财股、党办、工会办、稽查股、工程设备股、安保股、市场化管理办公室、垃圾处置场管理办公室、法制宣传股、老城区卫生管理所、西外新区卫生管理所、垃圾处置管理所、公厕管理所、监察队、材料股、共青团。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年市环卫处本年收入合计9250.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4080.41万元,占44.11%;政府性基金预算财政拨款收入3015.64万元,占32.6%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2154.75万元,占23.29%。

  2017年市环卫处本年支出合计9540.4万元,其中:基本支出3157.41万元,占33.1%;项目支出6383万元,占66.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计7888.51万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少806.34万元,下降9.27%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出4144.47万元,占本年支出合计的43%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少861.6万元,下降17.21%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出4144.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出456.4万元,占11.01%;医疗卫生支出87.33万元,占2.11%;住房保障支出247.77万元,占5.98%;城乡社区支出3352.97万元,占80.9%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为134.69万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为184.48万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为37.23万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为100万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为87.33万元,完成预算100%。

  6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为3352.97万元,完成预算100%。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为247.77万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3157.41万元,其中:

  人员经费3031.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费126.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.54万元,完成预算56.93%,决算数小于预算数的主要原因是单位树立厉行节约观念,严格控制支出,加强公务用车管理,规范公务接待活动的结果。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.73万元,占90.52%;公务接待费支出决算0.81万元,占9.48%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出7.73万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出7.73万元。主要用于单位日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.49万元,下降41.53%。主要原因是单位树立厉行节约观念,严格控制支出,加强公务用车管理的结果。

  3.公务接待费支出0.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内接待5批次,125人次(不包括陪同人员),主要接待上级部门、其他市州部门、北京环卫集团等来我处考察、调研、工作交流。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元,下降1.22%。主要原因是单位树立厉行节约观念,严格控制支出,规范公务接待活动的结果。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出3139.25万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,市环卫处机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,市环卫处政府采购支出总额4959.17万元,其中:政府采购货物支出294.25万元、政府采购工程支出47.09万元、政府采购服务支出4617.83万元。主要用于购买吸污车1辆23.5万元;装配式水冲公厕3座231.97万元;劳保用品38.77万元;修建滨河路北沿线公厕47.09万元;购买环卫市场化保洁服务4617.83万元。

  授予中小企业合同金额302.56万元,占政府采购支出总额的6.1%,其中:授予小微企业合同金额38.77万元,占政府采购支出总额的0.78%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,市环卫处共有车辆19辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  我单位尚未开展该项工作,无得分,无问题。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  我单位尚未开展该项工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
  
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分)  
明确性(5分)  
合理性(5分)  
预算编制(10分) 测算依据(5分)  
目标管理(5分)  
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 市级财力专项预算分配时限(1分)  
中央专款分配合规率(1分)  
中期评估(2分) 执行中期评估(2分)  
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分)  
绩效目标动态监控(3分)  
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分)  
非税收入上缴情况(1分)  
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分)  
行政事业单位资产报告情况(2分)  
资产管理与预算管理相结合(2分)  
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分)  
信息公开(6分) 预算公开(2分)  
决算公开(2分)  
绩效信息公开(2分)  
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分)  
评价结果应用(3分)  
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分)  
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)  
人才培养(5分)  
满意度(10分) 协作部门满意度(3分)  
管理对象满意度(3分)  
社会公众满意度(4分)  


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  我处无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表
  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是零余额额帐户利息收入、就业局拨入临工工资、社保科拨入临工保险等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  7.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项):指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

  8.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项):指反映城市公用事业附加安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

  9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

  10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算总表

  表3:财政拨款支出决算明细表

  表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表6:国有资本经营预算支出决算表
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