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四川省达州市城市管理行政执法局2017年部门决算编制说明
达州市城市管理行政执法局门户网站 www.dzcg.gov.cn    发布日期:2018-09-28 16:42:00    来源:达州城管网    [打印本页]
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  达州市城市管理行政执法局在城市规划控制区内主要履行以下职责:

  (一)贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策;拟订城市管理的规范性文件并组织实施。

  (二)拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施;制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施;负责推进数字化城市管理和信息化建设。

  (三)负责城市市容环境卫生管理,依法对城市市容环境卫生实施监督检查;监督管理城市道路冲洗降尘;监督管理生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及处置场地运营管理。

  (四)负责城市道路、桥梁等市政基础设施的管理和维护;监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设置设施。

  (五)负责户外广告和招牌,城市建筑垃圾处置核准、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务,占用挖掘拆改市政基础设施及附建管道、杆线等设施,临时占用挖掘城市道路的审批和管理。

  (六)负责城市道路照明设施、夜景灯饰的规划、管理和维护;监督管理城区路灯规划、城市夜景灯饰和城市照明工程。

  (七)负责临时占用城市道路搭建设施的监督管理;负责城市道路、桥梁隔离栏、护栏等构筑物设置的监督管理。

  (八)贯彻执行国务院、省政府对我市开展相对集中行政处罚权工作的有关规定,依据国家有关法律、法规和规章行使以下行政处罚权:

  1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

  2.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

  3.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,其范围是对以下违法行为的行政处罚权:社会生活噪声污染,餐饮服务业油烟污染,在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物,在城市建成区内排放生活污水,未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料,不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾,施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物,拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假的行为;

  4.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对占用公共场所经营商贩的行政处罚权;

  5.行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对占用公共场所经营餐饮摊点的行政处罚权;

  6.行使公安道路管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占公共场所的行政处罚,并对机动车侵占公共场所的行为进行劝诫管理,及时向公安交通管理部门通报。

  (九)负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作;负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察;牵头组织全市城市管理重大执法活动和专项执法行动。

  (十)负责城市管理重大违法案件、跨区违法案件及上级交办案件的查处;负责受理城市管理行政复议工作;受理城市管理的来访和投诉工作。

  (十一)负责城市管理的对外交流工作;负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。

  (十二)承办市政府公布的有关行政审批事项。 

  (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年,在达州市委、市政府的坚强领导下,在市财政局等职能部门的积极帮助支持下,达州市城市管理行政执法局紧紧围绕“建设幸福美丽达州、让人民生活更美好”的总体目标,坚持以推进城管体制改革、加强城市容貌秩序整治、强化市政维护和民生重点工程建设、巩固全市“五治”工程、加强环境卫生管理、整治户外违法广告等活动为重点,大力推进城市综合管理精细化、网格化、数字化、法治化、规范化建设。努力创建山清水秀、地净路畅、宁静有序、景美人和的城市环境。 

  二、部门概况

  达州市城市管理行政执法局隶属一级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,事业单位2个(为财政独立预算单位),代管临时单位2个,主要包括:达州市城市管理行政执法局机关、达州市城市管理行政执法直属一大队、达州市城市管理行政执法直属二大队、达州市城市管理行政执法投诉指挥中心、达州市环境卫生管理处、达州市市政工程管理处、达州市火车站管委会办公室、达州市扬尘指挥部办公室。

  局机关实有公务员20人,工勤人员2人;下属3个参照公务员法管理事业单位,实有参公人员75人,工勤人员149人,退休人员34人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年达州市城市管理行政执法局本年收入合计5440.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4210.89万元,占77.40%;政府性基金预算财政拨款收入1027.75万元,占18.89%;无国有资本经营预算财政拨款收入;其他收入0.12万元,占0.01%;无事业收入;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出;年初结转和结余201.50万元,占3.7%。

  2017年达州市城市管理行政执法局本年支出合计5440.26万元,其中:基本支出4108.12万元,占75.52%;项目支出763.19万元,占14.02%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;年末结转和结余568.95万元,占10.46%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计5440.14万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加851.14万元,增长18.55%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出4108.00万元,占本年支出合计的84.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少37万元,下降0.89%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出4108.00万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出301.36万元,占7.33%;医疗卫生支出202.51万元,占4.92%;城乡社区支出3322.16万元,占80.87%;住房保障支出281.97万元,占6.88%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为24.40万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为276.96万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为196.51万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为6.00万元,完成预算100%。

  5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为3300.16万元,完成预算92.02%,决算数小于预算数的主要原因是“城管通”平台信息服务项目正在政府采购流程中,采购款未支付;执法大队办公场地和库房的租赁费未付,扬尘办和火管办工作经费部分支出应付未付。

  6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算为20.00万元,当年无预算,用年初结转资金支出。

  7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为2.00万元,完成预算100%。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为281.97万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4108.00万元,其中:

  人员经费3555.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费552.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.41万元,完成预算90.82%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后,2017年我局公车减少,公车运行维护费大幅减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算44.93万元,占98.94%;公务接待费支出决算0.48万元,占1.06%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算与2016年持平。

  2.公务用车购置及运行维护费支出44.93万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出44.93万元。主要用于保障城管执法巡逻、噪音和扬尘治理、户外违规广告整治、“五治”工程、一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少31.84万元,下降41.47%。主要原因是公车改革后,2017年我局公车减少,公车运行维护费大幅减少。

  3.公务接待费支出0.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,49人次(不包括陪同人员),共计支出0.48万元,具体内容包括:接待省监察总队来达检查调研、遂宁市城管局、本市各县城管局来达考察学习和工作交流用餐费0.48万元。

  公务接待费支出决算比2016年增加0.14万元,增长39.39%。主要原因是接待其他城市城管局到我局考察学习。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出763.19万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,达州市城市管理行政执法局机关运行经费支出552.44万元,比2016年减少178.73万元,下降24.44%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,达州市城市管理行政执法局政府采购支出总额100.27万元,其中:政府采购货物支出100.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新购置办公设备和执法装备。授予中小企业合同金额100.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,达州市城市管理行政执法局共有车辆76辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车38辆(我局原有特种专业技术用车38辆,2016年我市车改后,保留了14辆,24辆清收后尚未下账,2016年决算只反应了保留车辆数,根据2017年我市资产清查,清收的24辆应在决算数据中体现)、其他用车37辆(根据全国资产系统和资产清查的要求,我局30辆执法两轮摩托车和7辆电瓶车2017年应列入车辆类统计);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  2017年达州市城市管理行政执法局尚未开展此项工作,未编制绩效目标,涉及财政资金无。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  2017年达州市城市管理行政执法局尚未开展此项工作,无自评得分,存在问题无。
  
2017年部门整体支出绩效评价得分表
 
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分)  
明确性(5分)  
合理性(5分)  
预算编制(10分) 测算依据(5分)  
目标管理(5分)  
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 市级财力专项预算分配时限(1分)  
中央专款分配合规率(1分)  
中期评估(2分) 执行中期评估(2分)  
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分)  
绩效目标动态监控(3分)  
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分)  
非税收入上缴情况(1分)  
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分)  
行政事业单位资产报告情况(2分)  
资产管理与预算管理相结合(2分)  
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分)  
信息公开(6分) 预算公开(2分)  
决算公开(2分)  
绩效信息公开(2分)  
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分)  
评价结果应用(3分)  
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分)  
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)  
人才培养(5分)  
满意度(10分) 协作部门满意度(3分)  
管理对象满意度(3分)  
社会公众满意度(4分)  


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门未对下属单位市环卫处和市政工程处开展整体支出绩效评价,无评价得分,存在问题无。

2017年项目支出绩效评价得分表
  
单位名称/

  项目名称
 
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5  
可行性

  (政策完善)
5  
(10)

  绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

  项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  12.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

  13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

  15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入决算表

  表1-2:支出决算表

  表2:财政拨款收入支出决算表

  表3:财政拨款支出决算明细表

  表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表6:国有资本经营预算支出决算表
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