一、基本职能及主要工作

 

　　（一）职能简介

 

　　达州市市政工程管理处主要负责城市道路、路灯、桥梁等市政基础设施的管理和维护，监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、路灯、桥梁设置设施。

 

　　（二）2017年重点工作

 

　　1、市政道路、路灯的日常维护管养工作；

 

　　2、金南大桥、凤凰山隧道、凤凰山隧道西延线一、二、三期工程，红星美凯龙周边市政道路一、二期工程，滨河路北延线二期、莲花路、石莲花路、莲花湖小学东侧道路等重点工程项目的建设管理工作。

 

　　二、部门预算单位构成

 

　　达州市市政工程管理处为全额拨款事业单位，属市本级一级预算单位，无二级预算单位，核定事业编制186名，领导职数1正（正科级）3副。2017年在职职工人数186人，退休职工106人，遗属人员9人。

 

　　三、收支预算情况说明

 

　　按照综合预算的原则，市政工程处全部收入和支出都纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市政工程处2017年收支总预算21311.33万元。

 

　　（一） 收入预算情况

 

　　市政工程处2017年收入预算21311.33万元，其中：上年结转19497.33万元，占91.49%；一般公共预算拨款收入1814.00万元，占8.51%。

 

　　（二）支出预算情况

 

　　市政工程处2017年支出预算21311.33万元，其中：基本支出1772.20万元，占8.32%；项目支出19539.13万元，占91.68%。

 

　　四、财政拨款收支预算情况说明

 

　　市政工程处2017年财政拨款收支总预算21311.33万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1814.00万元，上年结转一般公共预算拨款收入19409.81万元，上年结转政府性基金预算拨款收入87.52万元；支出包括：一般公共预算拨款支出1814.00万元，上年结转一般公共预算拨款支出19409.81万元，上年结转政府性基金预算拨款支出87.52万元；其中：一般公共预算拨款支出包括：社会保障和就业支出279.50万元，医疗卫生与计划生育支出74.70万元，城乡社区支出1321.90万元，住房保障支出137.90万元；上年结转一般公共预算拨款支出包括：城乡社区支出19409.81万元；上年结算政府性基金拨款预算支出包括：城乡社区支出87.52万元。

 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 

　　市政工程处2017年一般公共预算当年拨款1814.00万元，比2016年预算数增加了107.80万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金等支出。

 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 

　　社会保障和就业支出279.50万元，占15.41%；医疗卫生与计划生育支出74.70万元，占4.12%；城乡社区支出1321.90万元，占72.87%；住房保障支出137.90万元，占7.60%。

 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为229.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本要老保险费支出。

 

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年预算数为49.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

 

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年预算数为74.70万元，主要是用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

 

　　4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2017年预算数为1321.90万元，主要用于：人员工资、社会保障缴费、工会经费、差旅费、日常运转所需的办公费、水电费、邮电费，公务接待费、公务车运行、凤凰山隧道西延线一期、滨河路北段二期、嘉祥外国语学校南侧道路等工程项目以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

 

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 137.90万元，主要用于：单位按人力资源盒社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

 

　　市政工程处2017年一般公共预算基本支出1772.20万元，其中：

 

　　人员经费1645.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 

　　公用经费126.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 

　　七、一般公共预算项目支出情况说明

 

　　市政工程处2017年一般公共预算项目支出41.80万元，主要用于：办公楼租金40.00万元，公务用车运行及维护费1.20万元，公务接待费0.60万元。

 

　　八、政府性基金预算支出情况说明

 

　　市政工程处2017年无政府性基金预算支出。

 

　　九、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 

　　市政工程处2017年“三公”经费财政拨款预算数 1.80万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费1.20万元。

 

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）需要。

 

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及标准。2017年公务接待费计划用于工程项目建设等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

 

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要是我单位严格遵守公务用车规定，贯彻落实国家“节能减排”的大政方针。

 

　　单位现有公务用车 1辆，其中：轿车 1辆，越野车0 辆，多功能乘用车 0辆。

 

　　2017年未安排公务车购置费。

 

　　2017年预算安排公务用车运行维护费 1.20万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务用车和施工建设等工作的正常开展。

 

　　十、其他重要事项的情况说明

 

　　政府采购情况

 

　　2017年，市政工程处未安排政府采购预算。

 

　　附件：表1.部门预算收支总表

 

　　　　　表1-1.部门预算收入总表

 

　　　　　表1-2.部门预算支出总表

 

　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

 

　　　　　表3.一般公共预算支出预算表

 

　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

 

　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

 

　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表   

 

　　　　　表4.政府性基金支出预算表

 

　　　　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

 

　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表